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定西市扶贫开发办公室2017年部门决算公开情况说明


发布时间:2018-11-13 15:29 来源: 市扶贫办 字号:[ ] 视力保护色:


定西市扶贫开发办公室关于2017年度

部门决算信息公开情况说明


目录

一、部门基本情况

(一)职能及职责

(二)机构设置

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、2017年度部门“三公经费’’情况说明

(一)因公出国

(二)公务用车购置

(三)公务接待费

五、其他需要说明事项

(一)一般公共预算财政拨款基本支出

)国有资产占用情况说明

)政府性基金预算财政拨款收入支出

)政府采购支出情况说明

(五)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释



定西市扶贫开发办公室关于2017年度

      部门决算信息公开情况说明

一、部门基本情况

(一)单位职责

1.贯彻执行中央和省委有关农业农村工作的方针、政策;研究提出全市农村经济社会发展、深化农村改革的政策意见;监督检查农村政策的贯彻执行情况。

2.研究全市农村发展中的重大问题,掌握反映农业农村工作动态与信息;牵头统筹、协调、监督、指导全市农业农村工作全局;建立并组织实施农业农村工作考核评价体系。

3.贯彻执行国家、省上扶贫开发方针政策和省委、省政府关于脱贫攻坚的决策部署;研究拟定全市精准扶贫精准脱贫的全局性战略部署、政策意见和工作措施;统揽、协调、督促、指导全市精准扶贫精准脱贫工作。

4.统揽协调农口和涉农部门的工作,指导县区农村工作综合部门的工作;负责组织全市农业农村工作的重要会议和重大活动以及重要会议文稿、重要文件的起草。

5.承担市委新农村建设领导小组、市改善农村人居环境协调推进领导小组、市脱贫攻坚领导小组日常工作,负责规划、组织、协调、指导全市脱贫攻坚和改善农村人居环境、新农村建设等工作。

6.负责扶贫工作和贫困人口的动态研究、建档立卡、统计监测和信息管理;建立健全扶贫工作的目标管理责任考核评价机制。

7.建好全市扶贫项目库,抓好项目论证、筛选、审查、申报、审批和实施;负责扶贫开发、片区开发工作;负责贫困村互助资金项目安排;加强扶贫资金管理,配合有关部门做好审计监督。

8.组织指导产业扶贫、劳动力转移培训、科技扶贫及科技推广应用工作;负责贫困乡村劳务移名工作。

9.组织协调社会各界的扶贫工作、东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫等工作;负责外资扶贫、中和农信项目引进、规划编制和项目实施管理工作。

10.负责协调、指导全市农村信息公开平台建设工作;协助有关部门抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设。

11.承办市委、市政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。

(二)机构设置

中共定西市委农村工作部(定西市扶贫开发办公室)内设秘书科、精准扶贫办公室、农村建设科、社会帮扶科、计划财务科、科教宣传科、调研督查科7个科室和1个参照公务员管理的事业单位(实施中国西部扶贫世界银行贷款项目定西市办公室)。

(三)人员情况

中共定西市委农村工作部(定西市扶贫开发办公室)2017年年末编制33名,实有在职人数32人。退休人员7人。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年,市委农工部、扶贫办积极发挥牵头抓总,统筹推进全市脱贫攻坚、农业农村工作、东西部扶贫协作、两后生培训、互助资金管理运行及世行项目建设,全面完成年度各项工作任务。

1、农业农村工作方面坚持以深入推进农业供给侧结构性改革为主线,以脱贫攻坚为重点,着力推进特色优势产业转型升级,积极深化农业农村改革,加快培育农业农村发展新动能,各项重点农业工作有序推进。

2、脱贫攻坚方面。坚持把脱贫攻坚作为一号工程和头号政治任务,紧盯2020年全市实现整体脱贫摘帽的目标,全面推动年度脱贫攻坚任务落实。今年全市预脱贫人口10.12万人,贫困人口将从46.36万人减少到36.24万人,贫困发生率将从17.5%下降到13.7%

3、东西扶贫协作和中央单位定点帮扶方面。全面落实与福建省福州市签订的“1+5+2”东西扶贫协作协议,制定印发了《2017年东西部扶贫协作工作要点》《东西部扶贫协作框架协议任务分解方案》,贫困程度深、脱贫难度大的151个贫困村与福州市143个乡镇、村、企业建立结对帮扶关系。

4、财政专项扶贫资金监管方面。通过定期不定期开展专项督查,开展了2次全市脱贫攻坚全面工作督查、4次扶贫资金专项督查、扶贫工作不定期的督查检查每月不少于2次,全面持续加大财政扶贫资金监管力度。

5、培训宣传方面。全面落实雨露计划两后生培训项目,持续加大精准扶贫信息报送和宣传力度,今年编发《定西市精准扶贫精准脱贫简报》157期,并印发《合订本》《扶贫政策文件汇编》分发到领导小组成员单位和和各县区扶贫办及乡镇;印发《定西市精准扶贫精准脱贫政策入户解读》并分发到全市所有贫困户;举办了扶贫业务实务操作培训班,对县乡扶贫业务干部进行了全方位培训。

6、互助资金运行管理及世行项目建设方面。坚持将互助资金工作与精准扶贫精准脱贫工作同安排、同部署、同检查、同落实。

二、2017年度部门决算报表(见附表)

三、2017年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明2017年,本部门收入合计551.45万元,其中:财政拨款收入476.99万元,占总收入的86.50%,其他收入74.46万元,占总收入的13.50%。本年支出合计611.43万元,其中:基本支出404.30万元,占总支出的66.12%,项目支出207.13万元,占总支出的33.88%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年,

本部门财政拨款收入合计476.99万元。本年财政拨款支出合计472.79万元,其中:社会保障和就业支出26.17万元,占5.54%,农林水支出423.62万元,占89.6%,住房保障22.99万元,占4.86%

四、2017年度部门“三公经费”情况说明

2017年,三公经费预算数为0.54万元(均为公务接待费),三公经费决算数为4.28万元,其中因公出国(境)费0元,公务用车运行费3.75万元(201611月因脱贫攻坚任务繁重,借用市公务用车平台公务用车一辆,费用由本部门列支),公务接待费0.53万元。

(一)因公出国2017年本部门没有产生因公出国(境)费。

(二)公务用车购置公务用车改革后,拍卖公务用车3辆,2017年没有产生公务用车购置费。

(三)公务接待费2017年本部门公务接待费决算数5305元,与2016年公务接待费0元相比增加5305元,主要原因是市外脱贫攻坚考察团、东西部扶贫协作对接等工作等来人增加,共接待5批次80人次。

五、其他需要说明的事项

)一般公共预算财政拨款基本支出说明2017年,一般公共预算财政拨款基本支出476.99万元,其中,人员经费合计341.09万元(其中,工资福利支出237.21万元,对个人和家庭的补助103.88万元),公用经费合计63.21万元(商品和服务支出62.47万元,办公设备购置0.73万元)。

(二)国有资产占有情况说明截至20171231日,本部门资产共计109.21万元,包含公务用车一辆(公车改革时已划转至机关事务管理局,20184月该车固定资产无偿划拨至机关事务管理局),价值19.98万元。无单位价值50万元以上的通用设备。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2017年,本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

)政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额16.01万元,其中:政府采购货物支出16.01万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

(五)预算绩效管理情况说明2017年,市委农工部、扶贫办积极发挥牵头抓总,统筹推进全市脱贫攻坚、农业农村工作、东西部扶贫协作、两后生培训、互助资金管理运行及世行项目建设,全面完成年度各项工作任务。

1农业农村工作方面坚持以深入推进农业供给侧结构性改革为主线,以脱贫攻坚为重点,着力推进特色优势产业转型升级,积极深化农业农村改革,加快培育农业农村发展新动能,各项重点农业工作有序推进。

2脱贫攻坚方面。坚持把脱贫攻坚作为一号工程和头号政治任务,紧盯2020年全市实现整体脱贫摘帽的目标,全面推动年度脱贫攻坚任务落实。今年全市预脱贫人口10.12万人,贫困人口将从46.36万人减少到36.24万人,贫困发生率将从17.5%下降到13.7%

3东西扶贫协作和中央单位定点帮扶方面。全面落实与福建省福州市签订的“1+5+2”东西扶贫协作协议,制定印发了《2017年东西部扶贫协作工作要点》《东西部扶贫协作框架协议任务分解方案》,贫困程度深、脱贫难度大的151个贫困村与福州市143个乡镇、村、企业建立结对帮扶关系。

4财政专项扶贫资金监管方面。通过定期不定期开展专项督查,开展了2次全市脱贫攻坚全面工作督查、4次扶贫资金专项督查、扶贫工作不定期的督查检查每月不少于2次,全面持续加大财政扶贫资金监管力度。

5培训宣传方面。全面落实雨露计划两后生培训项目,持续加大精准扶贫信息报送和宣传力度,今年编发《定西市精准扶贫精准脱贫简报》157期,并印发《合订本》《扶贫政策文件汇编》分发到领导小组成员单位和和各县区扶贫办及乡镇;印发《定西市精准扶贫精准脱贫政策入户解读》并分发到全市所有贫困户;举办了扶贫业务实务操作培训班,对县乡扶贫业务干部进行了全方位培训。

6、互助资金运行管理及世行项目建设方面。坚持将互助资金工作与精准扶贫精准脱贫工作同安排、同部署、同检查、同落实。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园()费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件:2017年定西市扶贫开发办公室决算情况公示.xls


                                                                                                                                             20181113



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